ANEXO 1
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PERÍODO: |
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UF DESTINATÁRIA DO PRODUTO: |
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FLS. |
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1. DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
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TRR |
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DISTRIBUIDORA |
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IMPORTADOR |
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OUTROS |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL: |
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ENDEREÇO: |
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UF: |
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2. DADOS DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL: |
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ENDEREÇO: |
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UF: |
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3. DADOS DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO QUE TIVER ORIGINALMENTE
RETIDO O IMPOSTO (FORNECEDOR) |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL: |
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ENDEREÇO: |
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UF: |
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4. APURAÇÃO DO IMPOSTO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO |
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4.1 - OPERAÇÕES PRÓPRIAS |
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COMBUS-TÍVEL |
PROPOR ÇÃO |
QUANTIDADES |
ICMS
COBRADO EM FAVOR |
ICMS DEVIDO A UF.
DE DESTINO |
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TOTAL |
PROPOR-CIONAL |
GAS.
“A” |
VL.
UNIT. |
BASE
DE |
ALÍ- |
ICMS |
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OU DIESEL |
MÉDIO |
CÁLCULO-ST |
QUOTA |
COBRADO |
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SOMA.................................................................................................................... |
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4.2 - OPERAÇÕES REALIZADAS POR CLIENTES DO EMITENTE |
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CNPJ |
COM-BUS-TÍVEL |
PRO POR ÇÃO |
QUANTIDADES |
ICMS
COBRADO EM FAVOR |
ICMS DEVIDO A UF.
DE DESTINO |
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|
TOTAL |
PROPOR-CIONAL |
GAS.
“A” |
VL.
UNIT. |
BASE DE . |
ALÍ- |
ICMS |
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OU DIESEL |
MÉDIO |
CÁLCULO
-ST |
QUOTA |
COBRADO |
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SOMA...................................................................................................................... |
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TOTAL DO PERÍODO............................................................................................................... |
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5. RESULTADO DA APURAÇÃO |
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5.1 IMPOSTO COBRADO EM FAVOR DE UNIDADE FEDERADA
DE ORIGEM |
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5.2 IMPOSTO DEVIDO EM FAVOR DA UNIDADE FEDERADA
DE DESTINO |
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5.3 IMPOSTO A SER REPASSADO PARA A UNIDADE
FEDERADA DE DESTINO |
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5.4 IMPOSTO A SER RESSARCIDO |
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5.5 IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO |
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5.6 COMPLEMENTO RECOLHIDO ATRAVÉS DE GNRE A FAVOR
DA UF DE DESTINO |
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5.7 VALOR A SER COMPLEMENTADO (5.5 - 5.6) |
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5.8 VALOR A SER DEDUZIDO/REPASSADO
PELA REFINÁRIA |
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5.9 VALOR A SER PROVISIONADO PELA REFINÁRIA |
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|
Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as
informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as
mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. |
IDENTIFICAÇÃO
DO SIGNATÁRIO |
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NOME |
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CPF-MF |
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LOCAL E DATA |
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CÉDULA DE IDENTIDADE |
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UF |
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ASSINATURA DO |
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CARGO |
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RESPONSÁVEL |
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TELEFONES |
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VISTO
DA FISCALIZAÇÃO |
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ANEXO 2
ANEXO IV
RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES
INTERESTADUAIS COM ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL OU BIODIESEL-B100
RECEBIDO POR DISTRIBUIDORA
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PERÍODO: |
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COMBUSTÍVEL: |
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UF DE ORIGEM DO COMBUSTÍVEL: |
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FLS. |
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1.
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL |
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ENDEREÇO |
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UF |
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2.
RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS NO PERÍODO |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL |
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ENDEREÇO |
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UF |
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NOTA
FISCAL |
CFOP |
FRETE |
PLACAS
DO VEICULO |
QUAN-TIDADE |
VALOR |
VALOR |
BASE
DE |
ALÍQUOTA |
ICMS |
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NÚMERO |
DATA |
TRANSPOR--TADOR |
DE
COM-BUSTÍVEL |
UNITÁRIO |
DA
OPERAÇÃO |
CÁLCULO |
DEVIDO |
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TOTAL DO REMETENTE........................................................................ |
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CNPJ |
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INSCRIÇÃO ESTADUAL |
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RAZÃO SOCIAL |
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ENDEREÇO |
|
UF |
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NOTA
FISCAL |
CFOP |
FRETE |
PLACAS
DO VEICULO |
QUAN-TIDADE |
VALOR |
VALOR |
BASE DE |
ALÍQUOTA |
ICMS |
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NÚMERO |
DATA |
TRANSPOR-TADOR |
DE
COM-BUSTÍVEL |
UNITÁRIO |
DA
OPERAÇÃO |
CÁLCULO |
DEVIDO |
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TOTAL DO REMETENTE........................................................................ |
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TOTAL DOS RECEBIMENTOS............................................. |
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Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as
informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as
mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte
emitente. |
IDENTIFICAÇÃO
DO SIGNATÁRIO |
VISTO
DA FISCALIZAÇÂO |
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NOME |
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CPF-MF |
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LOCAL E DATA |
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CÉDULA DE IDENTIDADE |
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UF |
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ASSINATURA DO RESPONSÁVEL |
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CARGO |
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TELEFONES |
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